Prawie każde przedsiębiorstwo produkcyjne od czasu do czasu staje przed koniecznością sprzedaży nadwyżek zapasów. Powodem tego może być np. aktualizacja asortymentu, zmiany w procesie technologicznym produkcji oraz inne sytuacje spowodowane działalnością gospodarczą.
W naszym artykule powiemy Ci, jak sformalizować tego typu operacje w programie 1C: Księgowość 8 i jakie istotne transakcje sprzedaży w 1C 8.3 zostaną w tym przypadku wygenerowane.
Sprawdzanie pozostałych materiałów
Decyzja o sprzedaży materiałów z magazynów przedsiębiorstwa z reguły podejmowana jest po dokonaniu inwentaryzacji lub wygenerowaniu protokołu kontroli stanu zapasów.
Ich księgowość prowadzona jest na koncie księgowym 10 „Materiały” i jest zorganizowana z obowiązkowym wskazaniem analityki według rodzaju, miejsca przechowywania (magazyny) oraz dokumentów odbioru materiałów i materiałów w organizacji. Na rachunku prowadzona jest ewidencja ilościowa i całkowita.
Aby uzyskać bilanse materiałowe, możesz skorzystać z typowego standardowego raportu księgowego - „Bilans konta”. Raporty standardowe dostępne są z sekcji głównego interfejsu systemu o tej samej nazwie.
Ustawmy ustawienia raportu dla konta 10 z grupowaniem po subkontach, magazynach i materiałach:
Wynikiem generacji będzie raport w następującym formacie:
Według stanu na raport posiadamy znaczące salda materiałów na subkoncie 10.01, które zlokalizowane są w magazynie głównym przedsiębiorstwa.
Stworzenie dokumentu wdrożeniowego
Sformalizujemy sprzedaż materiałów za pomocą standardowego dokumentu konfiguracyjnego „Sprzedaż (akty, faktury)” dostępnego z sekcji „Sprzedaż” głównego interfejsu systemu.
Po kliknięciu tego przycisku mamy dostęp do wyboru kilku rodzajów operacji. Aby zarejestrować sprzedaż bez dodatkowych usług transportowych należy skorzystać z operacji „Towar (faktura)”. Jeżeli sprzedaży towarzyszą usługi dodatkowe, skorzystaj z operacji „Towary, usługi, prowizja”.
Spójrzmy na prosty przykład sprzedaży samych materiałów, wybierając pierwszą operację z proponowanej listy. Wypełnijmy elektroniczny formularz, który oferuje system:
Dokument będziemy wypełniać sekwencyjnie – nagłówek, część tabelaryczna, stopka. Szczególną uwagę zwracamy na szczegóły zaznaczone czerwonymi liniami – są to pozycje obowiązkowe do wypełnienia.
W nagłówku dokumentu znajdują się dwa hiperłącza, których kliknięcie umożliwia wskazanie rachunków rozliczeniowych z kontrahentem/kupującym oraz instalację rodzajów cen i reżimu VAT. Generalnie wartości domyślne sugerowane w dokumencie są optymalne i zazwyczaj nie należy ich zmieniać. Jeśli w dalszym ciągu konieczne będzie wybranie innego rachunku rozliczeniowego, terminu płatności lub trybu VAT, odbywa się to po przejściu w osobnych oknach.
Pozostawmy wartości domyślne bez zmian i wypełnijmy tabelę.
Wymaga wskazania konkretnych materiałów, które będą sprzedawane klientowi. Najwygodniej jest skorzystać z przycisku „Wybór”, aby proces wypełniania tabeli był jak najbardziej efektywny.
W otwartym oknie selekcji ustawiony jest tryb wyświetlania sald oraz konfiguracja wypełnienia z zapytaniem o ilość i cenę oferowanego do sprzedaży materiału. Wybierając niezbędne karty pozycji, wskazując ilość i cenę, dane są następnie przesyłane za pomocą przycisku „Przenieś do dokumentu”.
Wypełniony formularz wygląda zatem następująco:
Transakcje sprzedaży materiałów w 1C 8.3 zostaną poprawnie odzwierciedlone, jeśli konta księgowe zostaną poprawnie skonfigurowane. Ich korekta dostępna jest bezpośrednio z formularza poprzez odnośnik we fragmencie tabeli.
Po zaksięgowaniu dokumentu w systemie zostaną wygenerowane istotne transakcje sprzedaży.
Z reguły sprzedaż zapasów nie jest jedną z głównych działalności organizacji. Aby uwzględnić przychody i wydatki z tej operacji, stosuje się konto 91 „Inne przychody i wydatki”. Księgowania dotyczące odpisania kosztów wycofanych materiałów wygenerowane przez dokument sprzedaży w 1C: Księgowość 8 mogą wyglądać następująco:
Aby w pełni odzwierciedlić transakcję biznesową, przedstawiamy cały zestaw transakcji w organizacji podatnika VAT.
- Koszt sprzedanych aktywów trwałych odpisuje się w ciężar pozostałych kosztów:
- D91.02 (wg rodzajów pozostałych wydatków) – K 10 (wg rodzajów materiałów, miejsc składowania).
- Przychód kupującego ze sprzedaży aktywów materialnych odzwierciedla się:
- D62.01 (wg kontrahenta, umowy) – K 91.01 (wg rodzaju pozostałych przychodów).
- Podatek VAT naliczony od sprzedaży składników majątku trwałego:
- D90.03 – K 68.02.
Sprzedaż każdego rodzaju zapasów potwierdzana jest ujednoliconymi drukami dokumentów. Do sprzedaży dołączana jest faktura za wydanie materiałów osobie trzeciej w formacie M-15, którą można wygenerować z dokumentu sprzedaży:
Sprawdzanie pozostałych materiałów po sprzedaży
Podsumowując, sprawdźmy, jak transakcje sprzedaży materiałów w 1C 8.3 wpłyną na standardowe raporty. Skorzystajmy z raportu OSV:
Saldo końcowe na koncie 10 potwierdza, że transakcja sprzedaży materiałów została prawidłowo uwzględniona.
Aby odzwierciedlić w 1C 8.3 Rachunkowość 3.0 fakt sprzedaży jakichkolwiek towarów lub usług, istnieje dokument „Sprzedaż towarów i usług”. Na tej podstawie można wystawiać faktury i dowody dostawy. Spójrzmy na instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia tego dokumentu i dowiedzmy się, jakie transakcje generuje w 1C.
W podsekcji „Sprzedaż” menu „Sprzedaż” wybierz pozycję „Sprzedaż (akty, faktury)”.
Utwórz nowy dokument w 1C 8.3, wybierając odpowiednią pozycję w menu „Wdrożenie”. W tym przykładzie wybieramy pozycję „Produkty (faktura)”.
Wybierz kontrahenta z katalogu. Pole „Umowa” zostanie wypełnione automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, dodaj go do 1C. W umowie podaj walutę, rodzaj ceny i dane bankowe.
Jeżeli nie podałeś danych bankowych swojej organizacji, program wyświetli odpowiedni komunikat w nagłówku dokumentu.
Przejdźmy do wypełnienia tabelarycznej części dokumentu. Można to zrobić linia po linii i za pomocą przycisku „Wybór”. Druga opcja jest wygodniejsza, ponieważ wyświetla pozostałą ilość.
Przed Tobą otworzy się formularz wyboru elementów. Po lewej stronie zobaczysz hierarchię grup w katalogu „Nomenklatura”. W prawej części tabelarycznej prezentowane są pozycje towarowe wskazujące ilość pozostałych zapasów w magazynie. Dla wygody dostępne są dwa tryby: „Tylko resztki” i „Wszystkie”. W pierwszym trybie wyświetlane są tylko te pozycje, dla których występuje dodatnie saldo.
Aby wybrać konkretne pozycje produktów, kliknij je dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. W wyświetlonym oknie podaj ilość oraz cenę sprzedaży. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk „Przenieś do dokumentu”.
Wszystkie towary przenoszone są na dokument z automatyczną substytucją faktur. Teraz możesz opublikować dokument i utworzyć na jego podstawie, który zostanie wypełniony automatycznie.
Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące rejestracji sprzedaży towarów w 1C, obejrzyj wideo:
Przykład wpisu
Bardzo ważną częścią 1C 8.3 jest tworzenie postów. W tym miejscu znajdują odzwierciedlenie zapisy księgowe. W formularzu dokumentu kliknij odpowiedni przycisk, aby otworzyć formularz z odzwierciedleniem tego dokumentu w księgowości i rachunkowości podatkowej.
Tutaj widzimy dwa przewody. Dt 91,02 - Kt 10,01 odzwierciedla koszt własny sprzedaży, a Dt 62,01 - Kt 91,01 przychody ze sprzedaży.
Jeżeli z jakiegoś powodu zostały wygenerowane transakcje dla niewłaściwych rachunków, można je skorygować ręcznie (pole wyboru „Korekta ręczna”). Jest to wysoce niepożądane.
Konta księgowe możesz także dostosować w nagłówku dokumentu, korzystając z hiperłącza w polu „Obliczenia”. 
Najbardziej właściwym wyjściem z tej sytuacji nie byłby konkretny dokument, ale bezpośrednio dla kontrahenta, pozycji, grupy pozycji itp.
Elektroniczne zarządzanie dokumentami - sposób na odrzucenie papieru
Technologia elektronicznego zarządzania dokumentami 1C umożliwia organizacjom wymianę dokumentów istotnych z prawnego punktu widzenia, w tym faktur. Zazwyczaj takie dokumenty są podpisywane i wysyłane przesyłką kurierską, co znacznie wydłuża czas realizacji i, co za tym idzie, cenę dostawy.
Aby prowadzić elektroniczne zarządzanie dokumentami od 1C 8.3, musisz wybrać operatora przesyłania danych. Do najpopularniejszych należą VLSI, Taxokom, Diadoc itp. Transakcje będą przeprowadzane znacznie szybciej i bezpośrednio z 1C, bez użycia papieru.
A najważniejsze, że dokumenty przekazane w ten sposób będą miały nie mniejsze znaczenie prawne niż te podpisane ręcznie. Dokumenty podpisuje się przy użyciu elektronicznego podpisu cyfrowego (EDS), który udostępnia operator transmisji danych.
Ceny i taryfy dla operatorów transmisji danych są różne, dlatego warto szczegółowo zapoznać się z ofertami rynkowymi. Musisz wybrać tylko tych, którzy obsługują rozwiązanie 1C-EDO. Dowiedz się także, z jakimi operatorami współpracują Twoi kontrahenci.
Spraw, aby program odpisał towar nawet jeśli nie ma go na magazynie - prośba, którą często słyszą nasi konsultanci, zwłaszcza od nowych klientów. Ostatnio do tej prośby dodano pytanie: dlaczego program ostrzega o nieistotności informacji w niektórych bazach danych, a w innych nie? Rozwiązanie w obu przypadkach leży w ustawieniach 1C: Księgowość 8.3, o których chcę wam dzisiaj opowiedzieć. Jest to ustawienie przetwarzania dokumentów w programie.
To ustawienie znajduje się w sekcji Administracja:
W rezultacie otworzy się okno z ustawieniami. Porozmawiajmy o każdym z nich i zobaczmy, jak wpływają na program.
Pierwszy blok umożliwia skonfigurowanie momentu rozliczenia przy spisaniu zapasów, momentu spłaty zadłużenia lub potrącenia zaliczek przy rozliczeniu z kontrahentami.
Domyślnie program ma zaznaczone pole wyboru Podczas wykonywania dokumentów. Jest to standardowe działanie programu. Te. Wszystkie obliczenia odbywają się w momencie przetwarzania dokumentu. Na przykład przy sprzedaży dokumentu Sprzedaż towarów dokonuje wpisu odpisu kosztu towaru:
Jeśli przełącznik ustawień jest ustawiony w pozycji Pod koniec miesiąca, wówczas koszt własny będzie naliczany raz w miesiącu, przy wykonywaniu rutynowych operacji zamykających miesiąc. W takim przypadku księgowania tego samego dokumentu będą wyglądać następująco:
W tym przypadku SALT dla konta 41 będzie wyglądać następująco:
Dlaczego pytasz? Oczywiście większość z Was prawdopodobnie nie będzie potrzebować tej konfiguracji. Ale programiści udostępnili tę opcję firmom z dużym przepływem dokumentów. Kiedy dziennie tworzy się i przetwarza dziesiątki i setki dokumentów. W takim przypadku, aby przyspieszyć działanie operacyjne programu, warto dokonać odpowiednich ustawień. Program będzie działał znacznie szybciej, a wszystkie obliczenia zostaną wykonane po zamknięciu okresu.
Ale nawet jeśli chcesz spróbować pracy w tym trybie, pamiętaj, że nie wszystkie organizacje mogą zmienić tryb obliczeń. Obliczenia będą zawsze przeprowadzane przy wysyłaniu dokumentów, jeśli organizacja lub indywidualny przedsiębiorca:
- stosuje uproszczony system podatkowy (dochody minus wydatki)
- prowadzi odrębną księgowość VAT;
- stosuje metodę wyceny zapasów „FIFO”;
- stosuje metodę wyceny towaru „W cenie sprzedaży”;
- korzysta z kart płatniczych;
- obowiązuje OSNO (tylko dla przedsiębiorców indywidualnych).
Kolejnym ustawieniem w tej sekcji jest precyzyjne ustawienie możliwości odpisania towarów lub materiałów w przypadku ich braku na magazynie:
Te. Często zdarza się, że musimy udokumentować wysyłkę towaru do kupującego, ale nie udało nam się jeszcze samego towaru odebrać. Wtedy to ustawienie pomoże nam w naszej pracy. Jeśli w magazynie nie ma produktu, zaksięguj dokument Sprzedaż (akt, faktura) będzie bardzo podobny do poprzedniego przykładu z wykonaniem obliczeń na koniec miesiąca:
SALT dla konta 41 w tym przypadku wygląda następująco:
Jeżeli checkbox nie zostanie zaznaczony, program sprawdzi dostępność towaru w magazynie i przy próbie zaksięgowania dokumentu poinformuje Cię o błędzie. Przecież bardzo często przy takiej konfiguracji mogą wystąpić błędy, których nie będziesz miał czasu zauważyć na czas. O tym, jak poprawić błędy przy spisywaniu zapasów, przeczytasz w naszym artykule Jak znaleźć błąd podczas odpisywania zapasów .
Jeżeli w ustawieniach księgowania dokumentów zaznaczysz poniższe pole, program przy generowaniu różnych raportów szybko przeanalizuje kolejność księgowania dokumentów, gdyż ma to istotny wpływ na poprawność wyświetlania danych.
W razie potrzeby program poprosi Cię o aktualizację danych:
Cóż, ostatnie ustawienie przetwarzania dokumentów pozwoli Ci nie kontrolować czasu tworzenia dokumentu za każdym razem w ciągu dnia.
Czy jest sytuacja, gdy przyjęcie towaru i jego sprzedaż nastąpiły tego samego dnia, ale sprzedaż wpisałeś wcześniej i program nie pozwala na zaksięgowanie dokumentu sprzedaży? Myślę, że wielu z Was musiało otworzyć zapisany dokument i ręcznie zmienić minuty, a nawet sekundy tworzenia dokumentu. To samo dotyczy nadmiernych obrotów na koncie zaliczek. Gdy płatność i wysyłka lub odbiór nastąpi tego samego dnia, ale ze względu na termin realizacji dokumentu, program przekazuje kwoty na konta zaliczkowe. Czy spotkałeś się z tym? Oczywiście, że tak! Tak więc ostatnie pole wyboru w ustawieniach pomoże Ci poradzić sobie z takimi sytuacjami. Po jej ustawieniu godzina w utworzonym dokumencie paragonu zostanie automatycznie ustawiona na 7:00:
A w dokumentach wdrożeniowych czas zostanie automatycznie ustawiony na 14:00
Dokument zostanie utworzony automatycznie o godzinie 18:00:
I powstanie o godzinie 17:00
Na koniec chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że wszystkie wprowadzone przez Państwa ustawienia przetwarzania dokumentów zostaną natychmiast zastosowane do WSZYSTKICH organizacji, dla których prowadzone są zapisy w tej bazie danych.
To wszystko, co chciałem powiedzieć o możliwościach konfiguracji przetwarzania dokumentów w programie 1C: Księgowość 8, wydanie 3.0. Mam nadzieję, że niektóre z nich przydadzą Ci się w Twojej pracy.
Aby odzwierciedlić fakt sprzedaży towarów lub świadczenia usług, w programie „” znajduje się dokument „Sprzedaż towarów i usług”.
Przyjrzyjmy się instrukcji krok po kroku na przykładzie tworzenia i wypełniania tego dokumentu, a także przeanalizujmy, jakie zapisy księgowe generuje.
Otworzy się nowe okno dokumentu księgowego 1C. Zacznijmy to wypełniać:
Wymagane pola są zwykle podkreślone czerwoną przerywaną linią. Nietrudno zgadnąć, że przede wszystkim trzeba wskazać:
- Organizacja
- Kontrahent
- Magazyn
- Rodzaj ceny
Typ ceny określa cenę, po której produkt będzie sprzedawany. Jeżeli w umowie z kontrahentem określony jest rodzaj ceny, zostanie on ustalony automatycznie (z wcześniej ustalonych wartości w dokumentach). Jeżeli nie określono typu ceny, a osoba wypełniająca dokument ma uprawnienia do edycji cen sprzedaży, cena jest ustalana ręcznie podczas tworzenia sekcji tabelarycznej.
Zauważam, że jeśli program 1C 8.3 prowadzi rejestry tylko jednej organizacji, pole „Organizacja” nie musi być wypełniane, po prostu nie będzie widoczne. To samo tyczy się magazynu.
Niezbędne szczegóły wskazaliśmy w nagłówku dokumentu; przejdźmy do wypełnienia części tabelarycznej.
Możesz użyć przycisku „Dodaj” i wypełnić dokument linia po linii. Ale w tym przypadku nie zobaczymy pozostałego towaru w magazynie. Aby ułatwić wybór produktów w sekcji tabelarycznej, kliknij przycisk „Wybór”:
Uzyskaj 267 lekcji wideo na 1C za darmo:
Otworzy się okno „Wybór artykułu”, w którym widzimy pozostały produkt i możemy go bezpiecznie wybrać. Po wybraniu konkretnej linii program zapyta o ilość i cenę (jeżeli nie wybrano rodzaju ceny) wybranego produktu.
Pozycje wybrane i gotowe do przeniesienia do dokumentu widoczne są w dolnej części okna. Po wybraniu wszystkich niezbędnych pozycji kliknij „Przenieś do dokumentu”.
Dodajmy teraz usługę do dokumentu. Wyboru usług dokonuje się w zakładce „Usługi”. Wejdźmy w to i kliknijmy również przycisk „Wybór”. Wybrałem pozycję „Dostawa”, wskazałem ilość, koszt i przeniosłem to na dokument.
Aby świadczyć jedną usługę wielu kontrahentom, wygodnie jest sporządzić jeden dokument -. Może to być szczególnie przydatne dla przedsiębiorstw świadczących okresowe „usługi abonamentowe”: na przykład w sektorze mieszkalnictwa i usług komunalnych.
Oto co dostałem:
Teraz można wysłać dokument. Po przeprowadzeniu zostaną wygenerowane transakcje, które będą odzwierciedlać fakt sprzedaży towarów w księgowości.
Oferty sprzedaży towarów i usług w 1C
Zobaczmy, jakie transakcje sprzedaży wygenerował dla nas dokument w 1C. W tym celu kliknij przycisk znajdujący się na górze dokumentu. Otworzy się okno z wygenerowanymi transakcjami:
Wygenerowano następujące typy wpisów:
- Debet 90.02.1 Kredyt 41 (43) - odzwierciedlenie kosztu towarów (lub);
- Debet 62,02 Kredyt 62,01 - ponieważ kupujący wcześniej dokonał wpłaty zaliczki, program 1C odczytuje zaliczkę;
- Debet 62.01 Kredyt 90.01.1 - odzwierciedlenie przychodów;
- Debet 90,03 Kredyt 68,02 - ;
Wpisy można edytować ręcznie; w tym celu w górnej części okna znajduje się pole wyboru „Dopasowanie ręczne”. Ale nie jest to zalecane.
Nasz film na temat sprzedaży towarów w programie 1s 8.3:
Konfigurowanie kont w transakcjach i dokumentach 1C
Jeśli transakcje są automatycznie generowane niepoprawnie, lepiej zrozumieć ustawienia, dlaczego tak się dzieje, lub poprawić konta księgowe w dokumencie. Faktem jest, że zgodnie z wypełnianiem dokumentu rachunki są wstawiane do dokumentu i dopiero wtedy na ich podstawie generowane są transakcje.
Zobaczmy, gdzie można je przeglądać i edytować (ponownie powiem, że lepiej raz ustawić je poprawnie, niż poprawiać je za każdym razem w dokumencie).
To samo dotyczy usług:
Na koniec powiem, że prawidłowe ustawienie kont księgowych jest bardzo ważnym zadaniem, ponieważ od tego zależy poprawność rachunkowości. Dla naszego przykładu zakładanie kont odbywa się w katalogach „ ” i „ „, ale to temat na osobny artykuł.
Sprzedaż usług w 1s 8.3:
Aby utworzyć nowy dokument należy przejść do menu Sprzedaż i wybrać dokument z listy, która się otworzy:
Kliknij przycisk Implementacja i wybierz dowolny typ dokumentu z listy oferowanej przez program. Rozważmy przykład utworzenia dokumentu Towary, usługi, prowizja. W tworzonym nowym dokumencie wymagane pola są podkreślone na czerwono. Należy je wypełnić i wskazać: datę, organizację, kontrahenta, sposób odzwierciedlenia podatku VAT - w cenie towaru lub na górze:
Przejdźmy do wypełnienia formularza tabeli. Sposób wypełnienia dokumentu zależy od rodzaju dokumentu. Klikając przycisk Wdrożenie, aby dodać nowy dokument, program 1C 8.3 poprosi o wybranie rodzaju wdrożenia. W związku z tym wybieramy jedną z opcji realizacji.
Rozważ opcję Sprzedaż towarów (faktura):
Jeśli użyjesz przycisku Dodaj do wypełnienia dokumentu linia po linii, nie zobaczysz pozostałych towarów w magazynie. Dlatego, aby zobaczyć pozostałe towary na magazynie, kliknij przycisk Wybór.
Pojawi się okno Wybór artykułu, w którym zobaczymy pozostały produkt i możemy wybrać ilość, ale nie większą niż faktycznie dostępna. Po kliknięciu przycisku Przenieś do dokumentu wybrany asortyment zostanie odzwierciedlony w linii wyboru.
Po wybraniu dowolnej linii program 1C 8.3 zapyta o cenę i ilość określonego produktu. W dolnej części okna wyświetlane są pozycje gotowe do przeniesienia do dokumentu. Po wybraniu wymaganych pozycji kliknij Przenieś do dokumentu:
Następnie uzupełnij dane podpisu. W tym oknie wyświetlane są wszystkie informacje o pracownikach kontrahenta, który otrzymał towar oraz pracownikach przedsiębiorstwa, którzy mają prawo podpisać:
Jeśli ładunek jest dostarczany własnymi pojazdami lub przez wyspecjalizowaną firmę, wówczas w 1C 8.3 Szczegóły dostawy są wypełniane krok po kroku:
Po uzupełnieniu wszystkich danych, jeżeli firma rozlicza się z VAT należy kliknąć przycisk Wypisz fakturę. Piszemy dokument. Faktura w 1C 8.3 jest wypełniana automatycznie na podstawie faktury i księgujemy dokument:
Wynik dokumentu można zobaczyć w księgowaniach do dokumentu klikając na przycisk DtKt:
Formularze dokumentów do druku można przeglądać i drukować, klikając przycisk Drukuj:
Na podstawie tego dokumentu w 1C 8.3 możesz również wygenerować fakturę do zapłaty lub inne odpowiednie dokumenty:
Jeśli organizacja korzysta z elektronicznego zarządzania dokumentami, przycisk działa w następujących celach:
Jak sprzedawać usługi w 1C 8.3
Tworzymy dokument Ustawa o wdrażaniu usług (tworzenie) w 1C 8.3. W tym celu kliknij przycisk Dodaj i wybierz żądaną usługę z otwartej listy Usług:
Lub po kliknięciu „+” tworzona jest nowa usługa. Wszystkie pozostałe czynności przypominają wypełnianie dokumentu sprzedaży produktu:
Jak jednocześnie odzwierciedlić sprzedaż towarów i usług w 1C 8.3
Jeśli konieczne jest jednoczesne uwzględnienie sprzedaży towarów i usług w 1C 8.3, wówczas w tym przypadku stosuje się dokument Sprzedaż: towary, usługi, prowizja. W tym dokumencie znajdują się zakładki do wypełniania niektórych pozycji. Każda zakładka ma wypełnioną własną pozycję.
Przykładowo w zakładce Produkty wypełniana jest nomenklatura sprzedawanych towarów:
Na karcie Usługi wpisz nazwę świadczonej usługi. W razie potrzeby wypełnij wszystkie zakładki dokumentu. W razie potrzeby podczas wypełniania danych w zakładce Kontenery zwrotne należy wskazać rachunek rozliczenia kontenera:
Po uzupełnieniu wszystkich szczegółów i zakładek składamy dokument. Następnie możesz wyświetlić wydrukowany formularz, w zależności od potrzeb:
Podczas księgowania dokumentu generowane są transakcje, które zarejestrują w księgowości fakt sprzedaży towarów i usług - przycisk DtKt:
Wiadomości w 1C 8.3 można edytować ręcznie. W tym celu należy skorzystać z pola wyboru Dopasowanie ręczne znajdującego się w górnej części okna. Ale nie jest to zalecane.
Otwierając menu Sprzedaż, zobaczymy wszystkie wygenerowane dokumenty sprzedaży towarów lub usług. Aby wykonać różne akcje na dokumentach, np. ustawić przedział dat lub wybór kontrahenta, zmienić dokument itp., należy skorzystać z przycisku Więcej. Po kliknięciu przycisku otwiera się lista poleceń, które można wykonać:
Jak odzwierciedlić operacje rozliczania dochodów ze sprzedaży towarów, robót budowlanych i usług w 1C 8.3, cechy obliczania podatku VAT, gdy towary są wysyłane do przewoźnika bez przeniesienia własności, co dzieje się z potrąceniem wcześniej otrzymanych zaliczek w momencie sprzedaż, jakie działania dotyczące podatku VAT należy podjąć, aby przyjąć podatek VAT do odliczenia w momencie potrącenia zaliczki, cechy odzwierciedlenia złożonej operacji zwrotu produktów, które nie zostały przyjęte do rozliczenia przez kupującego - wszystko to zostało szczegółowo omówione w naszym module. Więcej informacji na temat kursu znajdziesz w naszym filmie.